2024年度
岳阳市政协部门决算
目录
第一部分 岳阳市政协机关概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市政协机关概况
一、部门职责
（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。
（二）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。
（四）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。
（六）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。
（七）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。
（八）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。
（九）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市政协机关内设机构包括：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室新闻宣传中心和政协委员服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市政协机关本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3130.51万元。与上年相比，增加169.85万元，增长5.74%，主要是因为2023年、2024年医保铺底及体检费均在2024年支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3130.51万元，其中：财政拨款收入3055.48万元，占97.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.03万元，占2.4%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3130.51万元，其中：基本支出2291.43万元，占73.2%；项目支出839.08万元，占26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3055.48万元，与上年相比，增加99.64万元,增长3.37%，主要是因为2023年、2024年医保铺底及体检费均在2024年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3055.48万元，占本年支出合计的97.6%，与上年相比，财政拨款支出增加99.64万元，增长3.37%，主要是因为2023年、2024年医保铺底及体检费均在2024年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3055.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2636.48万元，占86.29%；文化旅游体育与传媒支出13.99万元，占0.46%；社会保障和就业支出159.4万元，占5.22%;卫生健康支出149.22万元，占4.88%；住房保障支出96.39万元，占3.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2357.06万元，支出决算数为3055.48万元，完成年初预算的129.63%，其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1375.27万元，支出决算为1648.37万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加拨付了经费缺口等。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92万元，支出决算为81万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因：财政扣减了一部分预算。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付且无追加。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付且无追加。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为147.8万元，支出决算为158.97万元，完成年初预算107.56%。年中追加省政协委员调研经费。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.15万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加上年运行经费缺口；二是第十三个月工资年底追加拨付。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.22万元，支出决算为122.92万元，完成年初预算的91.58%。预算数大于决算数的主要原因是2024年有人员退休导致养老保险单位部分有剩余。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为103.67万元，支出决算为149.21万元，完成年初预算的143.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保铺底在2024年年初支付。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为22.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政直接代缴。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为96.39万元，支出决算为96.39万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2216.4万元，其中：
人员经费1854.3万元，占基本支出的83.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费362.1万元，占基本支出的16.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为39.4万元，完成预算的60.62%；与上年相比减少5.19万元，降低11.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求。决算数小于上年数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动，与上年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为47万元，支出决算为33.04万元，完成预算的70.3%；与上年相比减少6万元，降低15.37%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数与上年相比持平，主要原因是未购置公车。
公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为33.04万元，
主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险等支出，完成预算的70.3%；与上年相比减少6万元，降低15.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求。决算数小于上年数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3. 公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.33万元，完成预算的79.13%；与上年相比增加0.78万元，增长14.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求。决算数大于上年数的主要原因是省政协及有关单位来访较多。2024年度共接待来访团组48个、来宾408人次，主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出362.1万元，比年初预算数增加51.75万元，增长16.67%。主要原因是：年初预算安排不足。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算209万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的111.42%。用于召开1次政协全体会议，人数840余人；7次政协常务委员会议人数770余人；界别协商会、政协工作会议等。
培训费年初预算2万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.5%。用于开展干部党校培训等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额597.37万元，其中：政府采购货物支出43.47万元、政府采购工程支出19.37万元、政府采购服务支出534.53万元。授予中小企业合同金额534.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.12万元，占授予中小企业合同金额的38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金603.8万元。其中，一般公共预算项目4个603.8 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“政协会议经费”“委员工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出603.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3202.57万元，执行数3130.51万元，完成预算的97.75%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：122项（条）履职成果转化为全国政协、省政协重点提案或被市委市政府决策采纳，8次在全国政协、省政协有关会议上作典型经验推介。全国首创“守护好一江碧水”委员工作室、向委员工作室全面派驻党建指导员、“聆诵四种精神”实景导读委员读书活动、改善生态环境专项民主监督和助力文旅融合高质量发展等岳阳政协五大特色工作品牌越来越响亮，人民网、学习强国、中国网、人民政协报、湖南日报、湘声报等央省主流媒体头版头条予以重点推介，在奋力谱写中国式现代化“七个岳阳”新篇章中彰显了政协担当、展示了政协风采、作出了政协贡献。
发现的主要问题及原因：预算编制的精确性有待进一步提高，存在追加经费现象。下一步改进措施：预算编制的精确性有待进一步提高，存在追加经费现象。
2.部门评价结果。委员工作经费项目全年预算数147.8万元，执行数147.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：报账过于滞后，导致年底大量支付。下一步改进措施：及时跟踪预算执行情况，督促业务科室及时报账。政协会议经费项目全年预算数209万元，执行数209万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。办公楼运行后勤保障经费项目全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。政协专项业务经费经费项目全年预算数92万元，执行数79万元，完成预算的85.87%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的财政扣回13万元，实际完成预算100%。
3.事前绩效评估结果：本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格 下载
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告 下载