2024年度中国人民政治协商会议岳阳市委员会整体支出绩效自评报告

时间：2025-07-22 15:43 来源：岳阳市政协点击:

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我机关由办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室新闻宣传中心和政协委员服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年全年财政拨款支出3055.48万元，其中基本支出2216.4万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1396.81万元、商品和服务支出315.1万元、对个人和家庭的补助支出457.48万元。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为39.37万元，完成预算的60.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.33万元，完成预算的79.12%，主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.78万元，增长14.05%。

公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为33.04万元，完成预算的70.3%。与上年相比减少6万元.

（二）项目支出情况

2024年全年专项资金预算839.09万元（均为财政资金）,实际到位839.09万元，全年支出839.09万元，其中：一般行政管理事务支出81万元、政协会议209万元、委员视察支出158.97万元、机关服务支出168万元、其他政协事物支出208.13万元，文化和旅游支出13.99万元，主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本部门无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，是新中国和人民政协成立75周年，也是岳阳市政协成立40周年。一年来，市政协高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的讲话精神，在省政协的精心指导和中共岳阳市委的坚强领导下，聚焦省政协“1453”履职总要求和市委“1376”总体思路，团结带领各参加单位和政协委员，在“五型政协”建设的道路上阔步前行，以高质量履职服务高质量发展，交出了一份厚重提气的成绩单。122项（条）履职成果转化为全国政协、省政协重点提案或被市委市政府决策采纳，8次在全国政协、省政协有关会议上作典型经验推介。全国首创“守护好一江碧水”委员工作室、向委员工作室全面派驻党建指导员、“聆诵四种精神”实景导读委员读书活动、改善生态环境专项民主监督和助力文旅融合高质量发展等岳阳政协五大特色工作品牌越来越响亮，人民网、学习强国、中国网、人民政协报、湖南日报、湘声报等央省主流媒体头版头条予以重点推介，在奋力谱写中国式现代化“七个岳阳”新篇章中彰显了政协担当、展示了政协风采、作出了政协贡献。

（一）牢牢把握“中国共产党领导的政治组织”的本质特征，思想政治引领得到新加强

始终把“发挥政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地作用”摆在首位，旗帜鲜明、坚定不移、始终如一地做市委的同心者、同力者、同行者。

理论武装入脑入心。坚持和完善以市政协党组理论学习中心组学习为引领的多元学习制度体系，落实“第一议题”制度，推进理论学习常态化，积极引导广大政协委员和界别群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

政治方向把准把牢。坚持把党的全面领导落实到政协工作全过程各环节，坚决服从市委领导，严格执行重大事项请示报告制度，始终做到市委有号召、政协有响应，市委有部署、政协见行动。

党纪教育走深走实。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”总要求，扎实开展集中学习、研讨交流、警示教育等系列活动，市政协机关主动配合市委巡察，狠抓整改落实，党纪学习教育成果转化为推动政协工作守正创新、助力岳阳高质量发展的强大动力。

（二）切实担负“发挥专门协商机构作用”的历史使命，服务中心大局展现新作为

始终坚持“向中心聚焦、为大局出力”，高质量完成协商课题22个，立办提案354件，协商提出的48条意见建议写进市委全会《意见》和市政府工作报告，“在围绕中心服务大局中彰显政协担当”经验做法在省政协常委会上作交流推介。

为产业高质量发展支实招。围绕构建“1+3+X”现代化产业体系深入调研，切实提高建言资政的“靶向性”“含金量”。坚持党政“点题”、委员“答卷”，扎实开展议政协商。省委常委、市委书记谢卫江对“探索绿水青山转化为金山银山的实现路径，建设世界文化旅游目的地”课题成果2次作出肯定性批示。向省政协提交提案50件，其中“加快推进湖南万亿石化产业核心基地建设”“构建（岳阳）中部双循环大通道，推动物流产业高质量发展”等确定为省政协重点提案，得到省直相关部门高度重视，形成专项扶持政策。“支持建设湖南岳阳楼洞庭湖世界级旅游度假区”等6件提案升级为全国政协提案，转化为国家部委和省级层面政策、资金、项目支持。

为守护好一江碧水担重任。充分发挥“守护好一江碧水”委员工作室作用，持续扎实开展改善生态环境专项民主监督。市委常委会多次听取汇报、专题研究，全面构建“党政重视、政协牵头、部门协同”监督格局。市县政协和住岳四级政协委员，联合各民主党派、相关部门和乡镇（街道），开展专项监督1068场次，助推解决具体问题635个，形成典型案例103个，在年度全省综合测评中排名第二，经验做法在省政协常委会上两次作典型发言，人民政协报、湘声报以《在守护好一江碧水中彰显“政协+”效能》为题作头版推介。针对东洞庭湖枯水期延长导致生态功能退化等问题开展专题调研，《关于加强枯水期洞庭湖水生态环境治理的建议》转化为全国政协提案。高质量承办由全国政协主办的长江经济带省市政协“共抓长江生态环境保护共推长江经济带高质量发展”协商研讨会，会议规格之高、规模之大、内容之丰富、影响之深远，是近几年我市承办的全国性会议少有的，达到了展示岳阳、宣传岳阳、推介岳阳、支持岳阳的良好效果，省政协召开专题总结会议，给予“岳阳会议很出彩”的赞许。

为保障改善民生献良策。把促进民生改善作为政协履职的出发点和落脚点，开展义务教育资源布局课题调研，聚焦中心城区中小学校安全组织专题视察，协力筑牢未成年人成长保护屏障。全年提办民生类提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建议1989条，促推1800多个能感知、有温度、见实效的民生实事办理，让人民群众真切感受到委员可亲、政协可信！

为服务中心大局倾全力。市政协党组和主席会议成员落实市委要求，积极参与中心工作，联系县市区、产业园区、产业链及重点建设项目，深入一线调研督导，协调解决困难问题。主席牵头指导的汨罗高新区和循环经济产业，新签约、开工、竣工投产项目个数和签约项目投资总额居全市园区第一方阵，中国工程院桂卫华院士与中南大学共建“中南汨罗有色金属工业新质生产技术创新实验室”实质性运行。副主席联系服务的现代石化产业链建设，项目招商和高分子材料产业发展成效明显。

（三）认真履行“着力画好强国建设、民族复兴的最大同心圆”的重要职能，广泛凝聚共识取得新成效

始终把加强大团结大联合作为核心要求，努力协调各方关系，化解各类矛盾，持续拓展增进团结的效度，为岳阳高质量发展最广泛凝聚人心、汇聚力量。

在总结历史经验中激发奋进动能。召开庆祝市政协成立40周年座谈会，编纂发行第一部《岳阳市政协志》，隆重表彰40年来40件有影响力重要提案和“我和我们的政协”主题征文优秀作品。

在坚持团结民主中推进合作共事。完善和落实与各民主党派市委会、市工商联、无党派人士“走访共商、课题共研、履职共评、委员共管、资源共享”机制。

在讲好政协故事中传播岳阳声音。建好用好“网微云”宣传矩阵，把镜头对准基层，把话筒交给委员。在省市县三级媒体同步开设“守护好一江碧水”等专栏，利用委员工作室、委员直播间、政协岳州书画院等平台和载体，持续深入群众宣传政策、推介典型，组织委员就社会共同关注的问题正面发声、传播共识，用镜头、笔头、话筒传递党的声音、讲好岳阳故事、凝聚奋进力量。

在密切对外交流中深化联动协作。成功举办“牢记殷殷嘱托，守护好一江碧水”长江流域市（区）政协第四届书画联谊活动。积极参与洞庭湖生态经济区两省四市一区政协主席联席会议，达成联手保护“母亲湖”的共识。发起并联合哈密、酒泉、福州３市政协召开左宗棠爱国主义精神研究交流合作联席会议。全年接待上海、西藏、黑龙江、海南等24个省（直辖市、自治区）的政协组织来岳考察调研80余批次，不断扩大政协朋友圈，提升岳阳知名度，为推介岳阳、增进协作、促进发展发挥了积极作用。

在创新读书方式中赓续文化根脉。精心组织“聆诵四种精神传承湖湘文化”第４场“平江起义革命精神”实景导读委员读书活动，网络直播收看率、浏览量、点赞数再创历史新高。

（四）紧紧围绕“把人民政协建设成委员之家、民主之家、团结之家”的工作目标，政协自身建设迈出新步伐

始终把加强自身建设、不断守正创新作为基础支撑和动力源泉，突出强本领、优机制、增合力、提质效，持续推动全市政协工作干在实处、走在前列。

激发委员活力。完善委员履职评价及激励机制，组织政协委员、乡镇（街道）联系政协工作的专职副书记和政协专干参加各类履职培训，广大委员倾情履职。“洞庭湖蓄滞洪区居民迁建工作迫在眉睫”等28篇社情民意信息得到毛伟明省长等领导肯定性批示，“关于迅速处置汨罗江流域水葫芦的建议”等15条微建议入选全省微建议典型案例库，22名政协干部和委员获得省级以上表彰奖励，委员在全省庆祝人民政协成立75周年知识竞赛中获奖人数占全省一半，8篇调研报告、理论文章在省政协评比中获奖。

加强机关建设。持续倡导干部职工践行“七要七不要”，深入推进机关规范化、标准化、智慧化、精细化、高效化管理，机关服务水平进一步朝“准、实、快、精、新、特”目标迈进。满分通过省级文明标兵单位复检验收，创建全国文明单位取得阶段性成果，政协机关成为名副其实的充满朝气、生动活泼、心情舒畅、心齐气顺、人所向往的大家庭。

深化联系指导。密切与省政协联系对接，加强对县市区政协工作的联系指导，强化市县政协在课题调研、民主监督等方面的联动，市县政协工作更加融合协同高效。全市各级政协组织和广大委员为国履职、为民尽责，充分彰显了“聚是一团火，散是满天星”的强大凝聚力和战斗力。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的精确性有待进一步提高，存在追加经费现象。

八、下一步改进措施

加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据现在过紧日子的实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制精确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	74		68		91.89%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	44.59		65		39.37
1、公务用车购置和维护经费	39.04		47		33.04
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	39.04		47		33.04
2、出国经费	0		10		0
3、公务接待	5.55		8		6.33
项目支出：	796.4		616.8		839.09
1、业务工作经费	628.4		448.8		671.09
2、运行维护经费	168		168		168
3、市级专项资金（一个专项一行）
4、其他事业类发展资金
……
公用经费	405.39		402.8		393
其中：办公费	35		0		0.23
水费、电费、差旅费	52.33		47		46.33
会议费、培训费	50.4		2		0.5
政府采购金额	603.9				597.37
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	无
厉行节约保障措施	根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及市财政局有关财务规章的规定，2024年2月出台了中共政协岳阳市委员会机关党组关于贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求若干措施的通知。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

省级预算部门名称	政协岳阳市委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2330.67	3202.57	3130.51	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：3127.54				其中：基本支出：1957.46
	政府性基金拨款：				项目支出：1173.04
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：75.03
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1. 围绕市委市政府的工作重点开展年度协商与调研计划，召开全体会议、专题协商会，开展界别协商、提案办理协商等多方式的协商，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。 2.确保机关正常运转，保障人员工资福利正常发放。				已按预期目标完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.重点课题调研	至少3个	组织完成 3 个重点调研课题	10	10
		数量指标	2.全会次数	1次全会	已完成全会的召开	10	10
		质量指标	1.出具调研报告	组织政协委员进行视察、参观、调查、座谈等，完成各项调研报告。	组织完成 3 个重点调研课题，并已出具调研报告。	5	5
			2.顺利完成政协全会	顺利召开政协全体会议	已完成全会的召开	5	5
			3.维持机关工作正常运转	保障机关水电正常使用，物业正常运转	保障机关水电正常使用，物业正常运转	5	5
		时效指标	在规定的时间内完成	按年初工作安排完成各种任务	已在规定的时间内完成	5	5
		成本指标	在预算内	在预算内	在预算内	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	有关经济建设方面提案	为产业高质量发展支实招	把促进民营经济发展壮大政策落实、优化营商环境作为民主监督重点，为服务民营经济高质量发展贡献政协力量。围绕我市现代茶产业、氢能产业发展开展专题调研、协商议政，形成了一批高质量的建言成果。向省政协提交提案50件，其中“加快推进湖南万亿石化产业核心基地建设”“构建（岳阳）中部双循环大通道，推动物流产业高质量发展”等确定为省政协重点提案，得到省直相关部门高度重视，形成专项扶持政策。“支持建设湖南岳阳楼洞庭湖世界级旅游度假区”等6件提案升级为全国政协提案，转化为国家部委和省级层面政策、资金、项目支持。	7	7
		社会效益指标	为保障改善民生献良策	让人民群众真切感受到委员可亲、政协可信！	全年提办民生类提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建议1989条，促推1800多个能感知、有温度、见实效的民生实事办理	7	7
		生态效益指标	为守护好一江碧水担重任	充分发挥“守护好一江碧水”委员工作室作用，持续扎实开展改善生态环境专项民主监督。	市县政协和住岳四级政协委员，联合各民主党派、相关部门和乡镇（街道），开展专项监督1068场次，助推解决具体问题635个，形成典型案例103个，在年度全省综合测评中排名第二，经验做法在省政协常委会上两次作典型发言，人民政协报、湘声报以《在守护好一江碧水中彰显“政协+”效能》为题作头版推介。	9	9
		可持续影响指标	认真履行“着力画好强国建设、民族复兴的最大同心圆”的重要职能，广泛凝聚共识取得新成效	始终把加强大团结大联合作为核心要求，努力协调各方关系，化解各类矛盾，持续拓展增进团结的效度，为岳阳高质量发展最广泛凝聚人心、汇聚力量。	在总结历史经验中激发奋进动能。召开庆祝市政协成立40周年座谈会，编纂发行第一部《岳阳市政协志》。在坚持团结民主中推进合作共事。完善和落实与各民主党派市委会、市工商联、无党派人士“走访共商、课题共研、履职共评、委员共管、资源共享”机制。在讲好政协故事中传播岳阳声音。建好用好“网微云”宣传矩阵，把镜头对准基层，把话筒交给委员。在密切对外交流中深化联动协作。成功举办“牢记殷殷嘱托，守护好一江碧水”长江流域市（区）政协第四届书画联谊活动。积极参与洞庭湖生态经济区两省四市一区政协主席联席会议，达成联手保护“母亲湖”的共识。发起并联合哈密、酒泉、福州３市政协召开左宗棠爱国主义精神研究交流合作联席会议。不断扩大政协朋友圈，提升岳阳知名度，为推介岳阳、增进协作、促进发展发挥了积极作用。在创新读书方式中赓续文化根脉。精心组织“聆诵四种精神传承湖湘文化”第４场“平江起义革命精神”实景导读委员读书活动，网络直播收看率、浏览量、点赞数再创历史新高。	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%以上	全市各级政协组织和广大委员为国履职、为民尽责，充分彰显了“聚是一团火，散是满天星”的强大凝聚力和战斗力。	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	全年提办民生类提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建议1989条，促推1800多个能感知、有温度、见实效的民生实事办理，让人民群众真切感受到委员可亲、政协可信.	5	5
总分						100	99

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	政协专项业务经费
主管部门	岳阳市政协				实施单位	岳阳市政协
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		92	79	79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		92	79	79
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，以最大程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。				已按预期目标完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重要会议召开	至少5次	已完成	8	8
		数量指标	调研视察、印刷、宣传等	至少3个	已完成	8	8
		质量指标	会议顺利召开率	100%	已完成	8	8
		质量指标	出具高质量调研报告	至少3个	已完成	8	8
		时效指标	在规定的时间内完成任务工作	按年初工作安排完成调研、会议、视察等任务	已完成	9	9
		成本指标	在预算内	79万元	未超过预算	9	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	有关经济建设方面提案	促进经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	7	7
		社会效益指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	有效促进	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	7	7
		生态效益指标	有关环境治理提案	促进环境治理改善	促进环境治理改善	9	9
		可持续影响指标	认真履行“着力画好强国建设、民族复兴的最大同心圆”的重要职能，广泛凝聚共识取得新成效	始终把加强大团结大联合作为核心要求，努力协调各方关系，化解各类矛盾，持续拓展增进团结的效度，为岳阳高质量发展最广泛凝聚人心、汇聚力量。	在总结历史经验中激发奋进动能。召开庆祝市政协成立40周年座谈会，编纂发行第一部《岳阳市政协志》。在坚持团结民主中推进合作共事。完善和落实与各民主党派市委会、市工商联、无党派人士“走访共商、课题共研、履职共评、委员共管、资源共享”机制。在讲好政协故事中传播岳阳声音。建好用好“网微云”宣传矩阵，把镜头对准基层，把话筒交给委员。在密切对外交流中深化联动协作。成功举办“牢记殷殷嘱托，守护好一江碧水”长江流域市（区）政协第四届书画联谊活动。	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	全年提办民生类提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建议1989条，促推1800多个能感知、有温度、见实效的民生实事办理，让人民群众真切感受到委员可亲、政协可信.	10	10
总分						100	100

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	政协会议经费
主管部门	岳阳市政协				实施单位	岳阳市政协
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		209万元	209万元	209万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		209万元	209万元	209万元
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面保障政协九届四次会议顺利召开				政协九届四次会议顺利召开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政协全体会议次数	1	会议一年一次	15	15
		质量指标	保障大会顺利完成	顺利完成会议	顺利完成会议	15	15
		时效指标	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议	10	10
		成本指标	在预算内	209万元	在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	有关经济建设方面提案	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	7	7
		社会效益指标	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	有效促进	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	7	7
		生态效益指标	有关环境治理提案	为守护好一江碧水担重任	针对东洞庭湖枯水期延长导致生态功能退化等问题开展专题调研，《关于加强枯水期洞庭湖水生态环境治理的建议》转化为全国政协提案。聚焦洞庭湖生态经济区建设，以“激活生态农业‘新引擎’，助力新时代洞庭湖生态经济区发展”为题建言。	9	9
		可持续影响指标	持续让政协形象出色出彩出效	在密切对外交流中深化联动协作	成功举办“牢记殷殷嘱托，守护好一江碧水”长江流域市（区）政协第四届书画联谊活动。积极参与洞庭湖生态经济区两省四市一区政协主席联席会议，达成联手保护“母亲湖”的共识。发起并联合哈密、酒泉、福州３市政协召开左宗棠爱国主义精神研究交流合作联席会议。不断扩大政协朋友圈，提升岳阳知名度，为推介岳阳、增进协作、促进发展发挥了积极作用。	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意	99%	99%	10	10
总分						100	100

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	委员工作经费
主管部门	岳阳市政协				实施单位	岳阳市政协
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		147.8	147.8	147.8	10
	其中：当年财政拨款		147.8	147.8	147.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障全体市政协常委、政协委员履职				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	常委会议	至少4次	已完成	8	8
		数量指标	委员调研视察、专题协商	至少5次	已完成	8	8
		质量指标	常委会议顺利召开	常委会议顺利召开	常委会议顺利召开	8	8
		质量指标	出具调研报告、建议案	至少5个	已完成	8	8
		时效指标	资金给付及时性	一年以内	一年以内	9	9
		成本指标	在预算内	147.8	在预算内	9	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	有关经济建设方面提案	促进经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	8	8
		社会效益指标	激发委员活力	紧紧围绕“把人民政协建设成委员之家、民主之家、团结之家”的工作目标	完善委员履职评价及激励机制，组织政协委员、乡镇（街道）联系政协工作的专职副书记和政协专干参加各类履职培训，广大委员倾情履职。“洞庭湖蓄滞洪区居民迁建工作迫在眉睫”等28篇社情民意信息得到毛伟明省长等领导肯定性批示，“关于迅速处置汨罗江流域水葫芦的建议”等15条微建议入选全省微建议典型案例库，22名政协干部和委员获得省级以上表彰奖励，委员在全省庆祝人民政协成立75周年知识竞赛中获奖人数占全省一半，8篇调研报告、理论文章在省政协评比中获奖。	4	4
		生态效益指标	环境保护	为守护好一江碧水担重任。	充分发挥“守护好一江碧水”委员工作室作用，持续扎实开展改善生态环境专项民主监督。市委常委会多次听取汇报、专题研究，全面构建“党政重视、政协牵头、部门协同”监督格局。市县政协和住岳四级政协委员，联合各民主党派、相关部门和乡镇（街道），开展专项监督1068场次，助推解决具体问题635个，形成典型案例103个，在年度全省综合测评中排名第二，经验做法在省政协常委会上两次作典型发言，人民政协报、湘声报以《在守护好一江碧水中彰显“政协+”效能》为题作头版推介。	7	7
		可持续影响指标	广泛凝聚共识取得新成效	在讲好政协故事中传播岳阳声音。	建好用好“网微云”宣传矩阵，把镜头对准基层，把话筒交给委员。在省市县三级媒体同步开设“守护好一江碧水”等专栏，利用委员工作室、委员直播间、政协岳州书画院等平台和载体，持续深入群众宣传政策、推介典型，组织委员就社会共同关注的问题正面发声、传播共识，用镜头、笔头、话筒传递党的声音、讲好岳阳故事、凝聚奋进力量。	7·	7·
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥99%	满意	10	10
总分						100	100

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项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目支出名称	办公楼运行后勤保障经费
主管部门	岳阳市政协				实施单位	岳阳市政协
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		168	168	168	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		168	168	168
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障机关办公楼正常运转，履行单位职责需要。				已按预期目标完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常维修维护	至少3次	已完成	15	15
		质量指标	保障机关办公楼正常运转	保障机关水电正常使用，物业等正常运转	保障机关水电正常使用，物业等正常运转	15	15
		时效指标	资金给付及时性	资金给付及时性	在规定的时间内支付资金	10	10
		成本指标	在预算内	168	在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	重大经济事项协商	围绕全省重大事项开展专题协商、界别协商、对口协商及提案办理协商	已顺利完成	8	8
		社会效益指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	有效促进	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	8	8
		生态效益指标	绿化办公环境、节能办公、同时部分开展无纸化参政议政	利用政协云平台开展微协商、微监督等无纸化参政议政。	已完成	7	7
		可持续影响指标	保障机关办公楼正常运转	机关水电正常使用，物业等正常运转	机关水电正常使用，物业等正常运转	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	100

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：