2023年度中国人民政治协商会议岳阳市委员会整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我机关由办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室新闻宣传中心和政协委员服务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年全年财政拨款支出2955.84万元，其中基本支出2159.44万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1390.96万元、商品和服务支出400.57万元、对个人和家庭的补助支出367.91万元。
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为44.59万元，完成预算的46.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.55万元，完成预算的27.75%，主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.7万元，增长14.43%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为65万元，支出决算为39.04万元，完成预算的60.06%。与上年相比减少13.26万元
（二）项目支出情况
2023年全年专项资金预算796.4万元（均为财政资金）,实际到位796.4万元，全年支出796.4万元，其中：一般行政管理事务支出162万元、政协会议219万元、委员视察支出156.35万元、机关服务支出168万元、文化和旅游支出91.05，主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本部门无社会保险基金收支。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，市政协常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在省政协的精心指导和中共岳阳市委的坚强领导下，聚焦“1453”履职总要求，全面推进“五型政协”建设往深干、朝实做、向前推，交出了一份厚重提气的成绩单：49项调研成果转化为全国政协、省政协重点提案或被市委市政府决策采纳，5次在全国政协、省政协有关会议上作典型经验推介，10次在全省政协系统竞赛中获奖，全国首创“守护好一江碧水”委员工作室、向委员工作室派驻党建指导员、“聆诵（岳阳）四种精神”实景导读委员读书活动和改善生态环境专项民主监督等岳阳政协四大特色品牌越来越响亮，人民政协报、湖南日报、湘声报等央省主流媒体头版头条予以重点推介，为奋力开创省域副中心城市建设新局面作出了积极贡献。
（一）始终把党的领导作为最根本的保证，在加强学习教育中夯实思想基础
坚持把思想政治建设摆在首位，加强党的领导，强化政治学习，确保政协事业朝着正确的方向笃定前行。
抓实主题教育，竭尽忠诚底色更加厚重。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在主题教育中一体推进理论学习、调查研究、服务发展、检视整改，形成高质量专题调研报告11篇，“以数字化改革赋能政协工作高质量发展研究”被全国政协以“呈阅件”专报王沪宁主席，8篇研究报告、理论文章、履职案例获评省政协优秀成果。市政协主题教育活动省委第六巡回督导组给予充分肯定。
强化理论武装，学用相长特色更加鲜明。认真落实“第一议题”制度，以市政协党组理论中心组学习为主导，引导政协系统读好“有字之书”“无字之书”“结合之书”。在任弼时纪念馆创新开展“弘扬骆驼精神”实景导读委员读书活动，10多家央省主流媒体和网络平台同步直播，浏览量、点赞率和影响力再创新高。举办线上线下读书班10期，开展“委员讲堂”“道德讲堂”“名家讲堂”“知情明政大讲堂”12期，“人民政协工作理论与实践”课程在市委党校深受欢迎。
坚持党的领导，同心同向本色更加彰显。坚持把党的全面领导落实到政协工作全过程各环节，市委常委会议7次听取政协工作汇报，市委市政府主要领导对政协课题成果和有关工作汇报16次作出批示，为政协履职尽责、干事有为创造了良好环境和条件。“突出党建引领，强化责任担当”在全省政协会议上作典型发言。
（二）始终把助推发展作为最首要的任务，在推进协商民主中展现履职风采
坚持围绕中心服务大局，把握“党政所需、群众所盼、政协所能”，不深度调研不建言不提案，高质量完成协商课题21个，形成调研报告和建议案近30万字，协商中提出的29条意见建议被市委全会决议和市政府工作报告予以采用，省委常委、市委书记谢卫江在市政协机关走访调研时给予充分肯定。
在推动产业强劲上贡献政协方案。扎实开展“全力打造湖南万亿现代石化产业核心基地”等课题调研，召开议政性常委会会议协商，市委市政府主要领导出席并作出批示；高质量完成“发挥通江达海优势，加快现代物流产业发展”课题，围绕“提档产业目标定位”等5个方面提出18条务实建议，时任市委书记曹普华批示“此建议案很有针对性、可操作性，请‘两办’督查建议案办理情况”，建言成果写进市委全会决议和市政府工作报告。成功承办洞庭湖生态经济区两省四市一区政协主席联席会议第五次会议，形成《助推新时代洞庭湖生态经济区高质量发展的岳阳共识》，会议规模之大、规格之高、反响之好超历史。向省政协提交提案51件，其中“打造湖南万亿现代石化产业核心基地”被评为省政协优秀提案。“推动长江经济带绿色示范区建设”等7件提案升级为全国政协提案，转化为国家部委和省级层面对岳阳政策、资金、项目上的支持。“拍摄左宗棠历史题材电影”等3件提案列为全国政协重点督办提案（湖南省共6件），得到国家有关部委的高度重视，正在推进落实。
在改善生态环境上彰显政协担当。扛牢“守护好一江碧水”政治责任，在全省做到“五个率先”，通过“五大联动”“五种形式”“五项机制”⑥扎实开展改善生态环境专项民主监督。市委常委会5次听取汇报、专题研究，全面构建了党政重视、政协参与、部门协同的监督格局。市县政协组织和住岳四级政协委员，联合各民主党派、相关部门和乡镇（街道）专职副书记、政协专干，组织1320场次专项监督和335场次专题协商，助推生态环境部指出的问题立行立改、省生态环境警示片披露的涉岳问题按时整改销号，助力解决“城区生活污水处理”“东风湖水质改善”等生态环保大小问题826个，工作经验被省政协评价为“岳阳模式”，省政协领导多次作出肯定性批示，被评为全省政协履职创新案例一等奖，在今年9月全国各级政协深入学习贯彻“发展全过程人民民主”专题培训班工作交流大会上作经验介绍，全国政协工作简报和人民政协报、湖南日报、湘声报等媒体头版头条予以推介。
在增进民生福祉上释放政协温度。开展“促进一线技术工人获取从业资格、认定技能等级”和“引能人回乡创业，促家门口就业”课题协商，助力营造更加开放包容的就业创业环境。开展“加强农村基层医疗保障体系建设”界别协商，推动医疗资源均衡布局以更好惠及民生。推动政协协商向基层延伸，开展“推广‘群英断是非’经验，发挥政协协商民主在社会治理中的独特作用”对口协商，助力把老百姓的矛盾纠纷化解在家门口。紧扣群众关注的“急难愁盼”，组织委员走进政法机关、市直部门、学校、医院、企业专项视察9次，助力把更多民生“问题清单”变成“成果清单”。强化政协履职平台功能建设，支持委员通过提案、社情民意信息、微建议、微监督等形式参政议政。“提案工作质量提升年”行动效果明显，立办提案311件，办结率、满意率均为100%。提交社情民意信息328条，省政协采纳30条，省委书记、省长批示9条，市领导批示83条。提交微建议2200余条，助力解决民生“微问题”1800多个。人民群众真切感受到“身边有委员、委员在身边”！
在服务中心大局上增添政协力量。市政协党组和主席会议成员落实市委要求，积极参与中心工作，联系县市区、产业园区、产业链以及重点建设项目，深入一线调研督导，协调解决困难问题。围绕汨罗高新区和先进装备制造产业链发展，赴外地招商引资，举办企业家沙龙和产销对口推介会；联系和服务的岳阳绿色化工高新区、现代石化产业链发展态势强劲，积极参与市中心医院、岳阳开放大学和市一职中两校搬迁共建等重点项目建设。加大对乡村振兴联系村的帮扶，所联村获评市级乡村振兴“示范村”。广大委员主动谋事、倾心干事、协力成事，在本职岗位上建功新时代、作出新贡献。
（三）始终把团结奋斗作为最鲜明的底色，在加强协商协作中凝聚发展共识
认真落实“三个重要”要求，充分发挥好专门协商机构作用，努力协调各方关系、化解各类矛盾，为岳阳高质量发展最广泛凝聚人心、汇聚力量。
深化合作共事，搭建“大舞台”。坚持主席会议成员联常委、常委联委员、专委会联界别制度，积极为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件。一年来，各党派团体提出集体提案56件，占集体提案总数的83%，提交各类大会发言42篇、社情民意信息165条，承办和参与市政协协商与监督课题8个；23个界别参与课题调研、监督视察、界别协商150多场次，240多条建言成果得到及时办理和有效转化，在合作共事中人心越聚越拢，力量越聚越强。
增进团结联谊，画好“同心圆”。坚持因地制宜、典型示范、加强指导、动态管理，推进全市219家政协委员工作室标准化建设、规范化运行，线上线下同步服务，成为委员联系和服务界别群众的“金纽带”。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士在政协表达意见诉求渠道。全面贯彻党的民族、宗教、侨务政策，加强与民族和宗教界、侨联和对外友好界委员以及“三胞三属”代表人士交流。参加第二届长江流域市（区）政协联谊书画展。广东、河南、山东等17个省的省市县政协组织来岳开展学习交流48批次，为宣传岳阳、增强合作、促进发展发挥了积极作用。
加强宣传引导，传递“好声音”。严格落实意识形态工作责任制，加强“政协云”等宣传阵地建设，在新湖南、湘声报和岳阳日报、岳阳电视台开设“改善生态环境 政协民主监督岳阳在行动”等专栏，市级以上媒体登载新闻稿件、专题报道612篇（条），被人民政协报社评为湖南2家宣传工作先进单位之一。编纂《岳阳市政协志》，填补了我市市级政协志书空白，更好发挥政协文史存史资政、团结育人作用。举办岳州书画院书画作品拍卖和爱心捐赠活动。组织委员就社会共同关注问题正面发声、传播共识，用镜头、笔头、话筒传递党的声音、讲好岳阳故事、展示政协形象、凝聚奋进力量。
（四）始终把自身建设作为最永恒的课题，在从严从实管理中激发内生活力
自身建设永远在路上。坚持持续转作风、提能力、强队伍，为政协事业高质量发展打下坚实基础。
建强“两支队伍”。市委明确乡镇（街道）专职副书记联系政协工作，配齐乡镇（街道）政协专干，有效破解市县政协“两个薄弱”问题。优化界别设置，增设环境资源界。在深圳大学等地举办委员履职能力提升、改善生态环境专项民主监督工作等专题培训班4期。加强“两支队伍”履职管理，适时增补、辞免委员，撤销不合格委员1名，市政协委员柳玲玲被推荐为侨联界全国政协委员，成为岳阳第一位本土产生的全国政协委员。367名市政协委员积极参与文化下乡、家庭教育、法律援助、扶贫帮困等活动，人均履职8.6次，25人次获得省级以上表彰奖励。
建设“五化机关”。强化市政协机关规范化、标准化、智慧化、精细化、高效化管理，出台《机关党支部“两力两率”评比办法》，倡导机关干部做到“七要七不要”，营造风清气正、干事创业的良好氛围。深化全国文明单位创建和“清廉政协”建设，开展“两带头五整治”，“亲清”履职的政协形象持续擦亮。
强化协作联动。密切与省政协联系对接，加强对县市区政协的精准指导，不断增强上下联动、协同推进的整体合力。平江县组建理论宣传小组，委员定期座谈走访界别群众，强化思想引领；全市各级政协组织和广大委员为国履职、为民尽责，充分彰显了“聚是一团火，散是满天星”的强大凝聚力和战斗力。
七、存在的问题及原因分析
预算编制的精确性有待进一步提高，存在追加经费现象。
八、下一步改进措施
加强预算编制的基础工作，遵循预算管理办法，根据现在过紧日子的实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制精确性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表