2022年度
岳阳市政协部门决算
目录
第一部分 岳阳市政协概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市政协机关概况
一、部门职责
（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。
（二）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；
（四）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。
（六）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。
（七）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。
（八）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。
（九）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市政协机关内设机构包括：办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室新闻宣传中心和政协委员服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市政协机关本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3273.45万元。与上年相比，增加319.31万元，增长10.8%，主要是因为一是2021年在职及退休人员部分绩效奖和2022年绩效奖均在2022年发放，二是2022年新进人员较多，工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3251.06万元，其中：财政拨款收入3087.75万元，占94.98%；其他收入163.31万元，占5.02%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3270.7万元，其中：基本支出2538.09万元，占77.6%；项目支出732.61万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3087.75万元，与上年相比，增加184.81万元,增长6.37%，主要是因为一是2021年在职及退休人员部分绩效奖和2022年绩效奖均在2022年发放，二是2022年新进人员较多，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3087.75万元，占本年支出合计的94.41%，与上年相比，财政拨款支出增加326万元，增长11.8%，主要是因为一是2021年在职及退休人员部分绩效奖和2022年绩效奖均在2022年发放，二是2022年新进人员较多，工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3087.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2835.11万元，占91.82%；社会保障和就业支出184.35万元，占5.97%;卫生健康支出42.3万元，占1.37%；城乡社区支出15.99万元，占0.52%；商业服务业等支出10万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1956.76万元，支出决算数为3087.75万元，完成年初预算的157.8%，其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1260.74万元，支出决算为1456.94万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加拨付了人员经费等。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.02万元，支出决算为642.83万元，完成年初预算的698.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加运行经费及政协全体会议经费等。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为118.5万元，支出决算为118.51万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付且无追加。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为143.8万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算的105.07%。年中追加省政协委员调研经费。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.74万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。初预算为0万元，支出决算为20万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.32万元，支出决算为91.32万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数的主要原因是预算拨付数全额支付。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为20.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政代缴。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金单位部分由财政代缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2355.14万元，其中：
人员经费1858.05万元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费497.09万元，占基本支出的21.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为119.57万元，支出决算为76.72万元，完成预算的64.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，与上年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.85万元，完成预算的24.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制公务接待管理，与上年相比减少3.41万元，减少41.28%,减少的主要原因是新冠疫情影响。
公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是因公务需要报废1辆公车后购置1辆公务用车，与上年相比减少29.39万元，减少60.03%,减少的主要原因是上年购置的是中型考斯特，今年购置的是公务小轿车。
公务用车运行维护费支出预算为70万元，支出决算为52.3万元，完成预算的74.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少8.73万元，减少14.3%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.85万元，占6.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算71.87万元，占93.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.85万元，全年共接待来访团组28个、来宾289人次，主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为71.88万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费52.3万元，主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出497.09万元，比年初预算数增加234.2万元，增长89.09%。主要原因是：年初预算安排不足。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算119万元，支出决算为258.5万元，完成年初预算的217.23%。用于召开1次政协全体会议，人数880余人，7次政协常务委员会议人数770余人，界别协商会、政协工作会议等。
培训费年初预算5万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的233.8%。用于开展党建指导员培训，培训人数110余人、干部党校培训等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额577.29万元，其中：政府采购货物支出69.66万元、政府采购工程支出20.85万元、政府采购服务支出486.78万元。授予中小企业合同金额577.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额577.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3087.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出3270.7万元，其中：基本支出2538.09万元，项目支出732.61万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金468.83万元，占一般公共预算项目支出总额的63.99%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优。
部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1956.76万元，执行数为3270.7万元，完成预算的167.15%。绩效目标完成情况：一是我们不断增强“坚定站位”的定力，始终与市委同心同向同行。认真落实“在坚定站位中加强党的领导”的要求，始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则落实到政协工作全过程各环节，确保人民政协事业始终朝着正确的方向前进；二是我们不断厚植“把准定位”的张力，坚持以协商聚智聚力聚能。高质量完成调研课题19个，立办提案330件，提交微建议2100多条，编发社情民意信息247篇，省领导作出批示18篇，市领导批示73篇，协商中提出的意见建议在市委全会《决定》、工作报告和市政府工作报告中，28处予以采用。三是我们不断提升“争先进位”的能力，努力使履职创新创优创牌。认真落实“在争先进位中服务中心大局”的要求，坚持聚焦市委市政府决策部署履职尽责、守正创新，推动各项工作提质增效。《人民政协报》头版以“聚是一团火、散是满天星”为题对岳阳政协工作予以重点推介。四是我们不断释放“彰显地位”的魅力，持续让形象出色出彩出效。认真落实“在彰显地位中展示政协形象”的要求，充分发挥政协效能，体现政协作用，展示政协有为，赢得政协地位。
发现的主要问题及原因：一是预算编制有待加强，存在追加经费较多现象，预算编制的精确性有待进一步提高。二是绩效管理的运用意识有待提高。下一步改进措施：一是严格按照《中华人民共和国预算法》及相关制度，根据本单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平；二是定期对绩效目标执行进度进行监控，及时掌握资金支付进度，确保财政资金发挥效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
1、2022年部门决算公开表格 下载
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告 下载