2023年岳阳市政协预算公开

时间：2023-02-01 10:23 来源：岳阳市政协点击:

中国人民政治协商会议岳阳市委员会2023年度

部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编办核定，市政协机关办事机构2个和专门委员会7个，共9个正处级机构，分别为办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，提案委员会下设综合科、提案督办科，其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。核定办公室正科级事业单位2个，即新闻宣传中心和政协委员服务中心。核定市政协机关行政编制44+2个(不含市政协领导编制，其中周转编制2个），机关后勤服务事业编制9个，全额事业编制17个。

二、部门预算构成

本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算2236.07万元，其中，一般公共预算拨款2236.07万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加279.31万元，主要是因为一是预算人数增加，导致工资、津补贴、社会保障等人员经费增加、二是政协会议经费、办公楼运行后勤保障经费增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算2236.07万元，其中，201一般公共服务支出1924.54万元，208社会保障和就业支出97.85万元，210卫生健康支出121.55万元，221住房保障支出92.13万元，支出较去年增加279.31万元，主要是因为一是预算人数增加，导致工资、津补贴、社会保障等人员经费增加；二是政协会议经费、办公楼运行后勤保障经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2236.07万元，其中，201一般公共服务支出1924.54万元，占86.07%；208社会保障和就业支出97.85万元，占4.38%；210卫生健康支出121.55万元，占5.44%；221住房保障支出92.13万元，占4.12%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1609.27万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为626.80万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：政协专项业务经费专项支出92.00万元，主要用于开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能方面,办公楼运行后勤保障经费专项支出168.00万元，主要用于办公大楼水电、物业、维修等后勤保障工作，保障办公楼正常运转方面,委员工作经费专项支出147.80万元，主要用于委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商等委员履职活动开展方面,政协会议经费专项支出219.00万元，主要用于全年一次的政协全体会议及常务委员会议等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款308.03万元（数据来源见表12），比上一年增加52.39万元，增加20.49%。主要原因是2022年工会经费未统计在机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数95万元（数据来源见表14），其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费65.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费65.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少23万元，主要原因是一是2022年有公务用车购置预算，二是继续严格落实过“紧日子”思想，进一步严明公务接待纪律，规范公务用车管理。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费、培训费），会议费列支主要来源于项目支出政协会议经费中，拟召开68次会议，人数3000余人，内容为1次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等；培训费预算1.00万元，拟开展5次培训，人数600余人，内容为政协委员、政协机关干部为政协履职及政协业务知识培训；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额578万元，其中工程类21万元，货物类70万元，服务类487万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆10辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车5辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2236.07万元，其中，基本支出1609.27万元，项目支出626.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。