2020年度岳阳市政协部门决算

 

 

 

 

2020年度

岳阳市政协部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     十、关于机关运行经费支出说明

     十一、一般性支出情况

     十二、关于政府采购支出说明

     十三、关于国有资产占用情况说明

     十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市政协机关单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（二）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；

（四）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。 

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（六）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（七）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

（八）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

（九）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市政协机关内设机构包括：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。岳阳市政协机关2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市政协机关本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2280.68		一、一般公共服务支出			14	2216.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			八、社会保障和就业支出			19	227.07
七、附属单位上缴收入	7			九、卫生健康支出			20	37.35
八、其他收入	8	34.39					21
	9						22
本年收入合计	10	2315.07		本年支出合计			23	2480.77
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	333.65		年末结转和结余			25	167.95
总计	13	2648.72		总计			26	2648.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2315.07	2280.68					34.39
201		一般公共服务支出	2034.29	1999.9					34.39
20102		政协事务	2034.29	1999.9					34.39
2010201		行政运行	815.82	815.82					0.00
2010202		一般行政管理事务	889.57	889.57					0.00
2010203		机关服务	118.52	118.52					0.00
2010204		政协会议	19	19					0.00
2010205		委员视察	152.5	152.5					0.00
2010299		其他政协事务支出	38.89	4.5					34.39
208		社会保障和就业支出	243.43	243.43					0.00
20805		行政事业单位养老支出	234.98	234.98					0.00
2080501		行政单位离退休	80.40	80.4					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62					0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	73.96	73.96					0.00
20808		抚恤	1.59	1.59					0.00
2080899		其他优抚支出	1.59	1.59					0.00
20811		残疾人事业	4.94	4.94					0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.94	4.94					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					0.00
210		卫生健康支出	37.35	37.35					0.00
21011		行政事业单位医疗	37.35	37.35					0.00
2101101		行政单位医疗	37.35	37.35					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2480.77	1862.34	618.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2216.35	1597.92	618.43	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2216.35	1597.92	618.43	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	952.04	509.61	442.43	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	19	0.00	19	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	152.5	0.00	152.5	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	38.89	34.39	4.5	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2280.68	一、一般公共服务支出		15		2181.96	2181.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		八、社会保障和就业支出		19		227.07	227.07
	6		九、卫生健康支出		20		37.35	37.35
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	2280.68	本年支出合计		23		2446.38	2446.38
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24		167.95	167.95
一般公共预算财政拨款	11	333.65			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	2614.33	总计		28		2614.33	2614.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1092.03　11092.03	302	商品和服务支出	563.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	333.77	30201	办公费	27.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	174.31	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	296.48	30203	咨询费		310	资本性支出	30.52
30106	伙食补助费	50.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7.44	31002	办公设备购置	30.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	27.61	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.91	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	72.13	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	16.2	30213	维修（护）费	28.60	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	141.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.81	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	124.99	30217	公务接待费	8.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	83.87	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	23.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	125.74
人员经费合计		1233.54	公用经费合计					594.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
		岳阳市政协没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2648.72万元。与上年相比，减少65.53万元，减少2.41%，主要是因为全会刚好在跨年时间，预算下拨来不及，所以2019年底预拨了100万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2315.07万元，其中：财政拨款收入2280.68万元，占98.51%；其他收入34.39万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2480.77万元，其中：基本支出1862.34万元，占75.07%；项目支出618.43万元，占24.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2614.33万元，与上年相比，减少33.66万元,减少1.27%，主要是因为全会刚好在跨年时间，预算下拨来不及，所以2019年底预拨了100万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2446.38万元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，财政拨款支出增加132.04万元，增长5.71%，主要是因为全会刚好在跨年时间，预算下拨来不及，所以2019年底预拨了100万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2446.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2181.96万元，占89.19%；社会保障和就业支出227.07万元，占9.28%;卫生健康支出37.35万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1526.32万元，支出决算数为2446.38万元，完成年初预算的160.28%，其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为779.08万元，支出决算为935.41万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于预算数的主要原因：根据市委市政府的统一安排发放综治奖金及绩效奖金，年中通过追加增加了财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为225.12万元，支出决算为952.04万元，完成年初预算的422.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中通过追加增加了财政拨款预算。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为118.5万元，支出决算为118.51万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为119万元，支出决算为19万元，完成年初预算的15.97%。决算数大于预算数的主要原因：全会刚好在跨年时间，预算下拨来不及，所以上年预拨了100万。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为143.8万元，支出决算为152.5万元，完成年初预算的106.05%。年中追加省政协委员调研经费。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为4.5，支出决算为4.5万元。完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的477.91%。财政统一发放离退休人员部分综治和部分绩效奖励

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.62万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.96万元。财政统一发放离退休人员年终一个月工资奖、部分综治和部分绩效奖励。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.35万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1827.95万元，其中：人员经费1233.55万元，占基本支出的67.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费594.41万元，占基本支出的32.52%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为125万元，支出决算为62.07万元，完成预算的49.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，与上年相比减少5.6万元，减少的主要原因是疫情影响。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为8.24万元，完成预算的18.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制公务接待管理，与上年相比减少0.09万元，减少1.08%,减少主要原因是接待次数和人数下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70万元，支出决算为53.83万元，完成预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少9.59万元，减少15.12%,减少的主要原因是去年购置了1台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.24万元，占13.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.83万元，占86.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.24万元，全年共接待来访团组62个、来宾681人次，主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.83万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     岳阳市政协机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出594.41万元，比年初预算数增加399.85万元，增长205.52%。主要原因是：年初预算安排不足。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费207.86万元，用于召开用于召开一次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等；开支培训费7.16万元。用于开展名家讲堂、干部党校培训、政协云应用等相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额198.87万元，其中：政府采购服务支出198.87万元。授予中小企业合同金额198.87万元，占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额198.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 .

二、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（1）负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划；

（4）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
     （5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，总结地方政协的工作经验；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（6）负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（7）密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系；负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

（8）负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

（9）承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

2、机构设置

根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组组成。办公室内设6个职能科室，分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科，其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。截止2020年底，机关共有人员在职人员62人，离休人员1人，退休人员62人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度公共预算财政拨款收入2280.68万元，上年结转333.65万元；公共预算财政拨款支出2446.38万元。其中：工资福利支出1092.03万元、商品和服务支出1163.65万元、对个人和家庭的补助支出141.51万元、资本性支出49.18万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年全年财政拨款支出2446.38万元，其中基本支出1827.95万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1092.03万元、商品和服务支出563.89万元、对个人和家庭的补助支出141.51万元、资本性支出30.52万元。

（二）专项支出

2020年全年专项资金预算618.43万元（均为财政资金）,实际到位618.43万元，全年支出618.43万元，其中：一般行政事务管理442.43万元、政协会议19万元、委员视察支出152.5万元、其他政协事务的支出4.5万元，主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。

 “三公”经费支出情况。2020年“三公”经费支出合计62.07万元。分项为：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出53.83；公务接待费支出8.24万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2020年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。 

（二）专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年是极不平凡、极为不易的一年。面对前所未有的风险挑战和复杂局面，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共岳阳市委坚强领导和省政协有力指导下，突出发扬民主和增进团结有效贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，圆满完成八届四次全会既定目标，在疫情汛情大战大考、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会中注入了政协智慧、展现了政协作为。

(一)经济性评价

2020年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

(二)效率性评价

全年通过政协云提交微建议218条，编发社情民意信息55期，其中17篇被全国政协和省政协采用，4篇获评全省优秀。同时组织各类调研协商活动31场次，提交调研报告9份、视察监督报告5份、建议案6份，一批有质量、重实操的协商议政成果被市委、市政府转化成政策文件和工作举措。

(三)有效性评价

一年来，中共岳阳市委对市政协工作的领导全面加强，市委常委会及其组成人员先后15次听取政协工作情况报告，市委、市政府领导出席政协专题协商会议7次，参加视察监督活动12次，领办督办重点提案15件，批示政协履职成果48次。特别是市委一鸥书记凡政协重大活动“有请必到”、重要报告“有文必批”、重点建议“有案必复”，带头将协商民主落到实处；爱武市长积极为政协履职创造条件，出席政协常委议政性协商会议，通报经济社会发展重大关切问题，听取委员意见建议。

五、存在的主要问题

（一）存在一些临时性工作追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。

（二）绩效意识有待加强，对绩效管理工作重视不够；

六、改进措施和有关建议

（一）根据绩效目标，合理编制年度预算。严格按照预算编制的相关制度、结合上一年度预算执行情况及下一年度的工作计划，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

（二）继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制。

（三）加大培训力度，提高干部职工的绩效管理意识，从思想上认识到绩效不只是财务的事情。