岳阳市2019年度部门整体支出 绩效评价自评报告

联系人

李烨

联络电话

8798723

人员编制

68

实有人数

62

职能职责概述

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

年度主要

工作内容

任务1：锚定正确方向，政治站位更稳更高

任务2: 紧贴中心大局，政协履职更准更优

任务3：构建多维格局，凝心聚力更强更广

任务4：注重融合创新，发展动能更大更足

任务5：加强自身建设，队伍管理更严更实

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、锚定正确方向，政治站位更稳更高

突出了政治引领，把强化思想理论武装摆在首要位置。强化了党的领导，坚持在市委统一领导下开展工作，紧跟市委要求确定调研、协商、监督课题。落实了党建责任，认真落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，有力推进党的建设与各项工作深度融合。抓实了主题教育，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，政协系统的政治统领力、党建牵引力、教育原动力、作风保障力、服务亲和力得到进一步提升。

二、紧贴中心大局，政协履职更准更优

不负重托挑硬担。产业发展上，市政协10名班子成员联点1个飞地园区、10个重点企业，海济药业等项目高效推进。脱贫攻坚上，主席继续领战全市脱贫攻坚会战，平江顺利摘帽，全市年度减贫2.3万人，综合贫困发生率下降至0.37%。大城市建设上，1名副主席担任岳阳楼历史文化片区保护与开发领导小组副组长，协调推进重大提质改造工程建设。人居环境整治上，1名副主席担任副指挥长和路段长，4名市政协领导督导5个示范村创建，14名县区政协主席会议成员牵头17个乡村人居环境改善项目，为打造“乡村振兴看岳阳”品牌作出了积极贡献。协商议政献良策。围绕战略性新兴产业发展等11个课题开展调研协商，形成专题报告13份、建议案6件，获市委市政府领导批示21次。民主监督促落地。选定物流行业降本增效等4个领域开展民主监督。组织三级政协委员，聚焦“水、岸、厂、园、房”，开展“守护一江碧水”沿江徒步踏察，形成7份踏察报告、5张问题清单，实现了不同监督方式的融合互促。提案办理见实效。坚持控量提质、领导领办、平等协商、严格考评，300件审立提案全部办结，面商率、落实率、满意率逐年提高。“支持岳阳创建长江经济带绿色发展示范区”等30件提案在省政协或全国政协成功立案，为岳阳争得实打实的支持。

三、构建多维格局，凝心聚力更强更广

委员“点”的基础更加牢固。召开“身边的典型”事迹推介会和委员年度履职报告会，涌现了“全国优秀基层政协委员”邓峰等一批先进代表。界别“线”的特色更加突显。全年联合各民主党派、工商联、知联会开展履职活动23次，形成履职成果19件；界别组织协商活动29次，提交集体提案56件；收集社情民意信息150条，向省政协和市委、市政府报送信息专报21期，11篇社情民意信息被全国政协、省政协采用。政协“面”的优势更加展现。深入推进三项职能融合和三级政协联动，组织基层政协工作大走访大调研，就“洞庭湖生态经济区建设”“长岳协同发展”达成助推共识、争取各方重视。社会“体”的力量更加凝聚。邀请“三胞”亲属开展“感受新变化，聚力新时代”中秋考察活动，组织了“喜看农村新变化”等委员视察活动。

四、注重融合创新，发展动能更大更足

机制不断健全。充分利用报、刊、屏和网、微、云，刊发理论文章、宣传报道300余篇，推介了典型经验，讲好了政协故事，展示了委员风采。手段不断丰富。在政协云“热点关注”栏目开启在线建言、网络议政，征集各类意见建议5200多条。全年举办远程协商6期、云端直播16次、委员在线值班50期，网络参与人数达10.4万人次，1006件涉及城区环境，为党政部门掌握下情、科学决策提供了有益参考。平台不断拓展。推动政协协商与基层协商、社会治理有效对接，依托127个乡街政协联络办和164个委员工作室，协助解决老百姓日常生活中的急难愁盼问题1800余个。

五、加强自身建设，队伍管理更严更实

履职能力进一步提升。编写《委员学习资料》12期，组织读书分享会和工作交流会65场次。编纂了《巴陵戏史稿》《岳阳历史文化丛书——千年名邑》，1名委员在中国社科院“人民政协与地方治理”研讨会上作经验介绍，1篇调研报告获“对接粤港澳大湾区”课题论文一等奖，4篇理论文章、4份调研报告、1件升级提案、11名市县委员分别获评省政协优秀论文、优秀调研报告、优秀提案和“云宝晒技能”优秀委员。务实作风进一步锤炼。加大履职成果转化落实力度，先后就洞庭湖、长江生态环境突出问题整治等工作组织视察督查，促推协商议得深透、成果落地有声。管护结合进一步加强。严格实施机关内部绩效考核。坚持正确选人用人导向，2019年市政协机关轮岗干部8名、选调干部6名，97名市政协委员和市县政协干部被提拔重用。

这一年，我们受到了更多的洗礼和激励。新中国和人民政协走过辉煌70年，我们召开全市政协工作经验交流会、统战系统和老委员老同志座谈会，举办“壮丽70年、奋斗新时代”主题图片展和“墨许初心、书颂时代”岳州书画展，建成市政协委史陈列室，组织“我与人民政协不解缘”联合征文，摄录“同心协力谱华章”、历届政协主席访谈、“致敬新时代--委员说”系列短片,在回眸历史中共忆灼灼韶华、坚定奋进步伐！这一年，我们得到了更多的指导和支持。全国政协和省政协领导先后12人次来岳调研指导，新时代背景下首次召开市委政协工作会议。这一年，我们收获了更多的荣誉和赞许。市政协机关获评全省文明单位。岳阳作为全省市州政协唯一代表分别就提案工作、发挥专门协商机构作用、互联网+履职等创新实践在全国地方政协工作经验交流会、省委政协工作会、全省市县政协主席研修班上作典型发言，人民政协报、湘声报12次头版、3期专版报道岳阳政协重大履职活动和创新工作成效。加强洞庭湖综合治理提案获“人民政协成立70周年湖南省政协有重要影响提案”表彰，环洞庭湖四市一区政协主席岳阳联席会议所提诸多建议被纳入我省洞庭湖生态环境综合治理实施方案之中，岳阳政协更受关注、更被认同。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2714.25

66.26

2647.99

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2380.6

1747.53

1249.21

498.32

633.07

333.65

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

77.35

8.33

43.85

19.57

5.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2115.32

2115.32

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：锚定正确方向，政治站位更稳更高

目标2: 紧贴中心大局，政协履职更准更优

目标3：构建多维格局，凝心聚力更强更广

目标4：注重融合创新，发展动能更大更足

目标5：加强自身建设，队伍管理更严更实

1.锚定正确方向，政治站位更稳更高

突出了政治引领，强化了党的领导，落实了党建责任，抓实了主题教育。

2.紧贴中心大局，政协履职更准更优

产业发展上，脱贫攻坚上，大城市建设上，人居环境整治上，都不负重托挑硬担。协商议政献良策。围绕战略性新兴产业发展等11个课题开展调研协商，形成专题报告13份、建议案6件，获市委市政府领导批示21次。民主监督促落地。选定物流行业降本增效、建筑领域安全生产防控等4个领域开展民主监督。提案办理见实效。坚持控量提质、领导领办、平等协商、严格考评，提案承办单位主动办、认真办、尽力办成为普遍行为。

3.构建多维格局，凝心聚力更强更广

委员“点”的基础更加牢固。落实主席定期走访、接待委员制度，健全委员知情明政、重大活动参与机制，切实增强委员归属感和责任感。界别“线”的特色更加突显。创新“界别+”工作理念，建好党派团体“第一方阵”，重点工作充分听取各党派团体的意见建议，重大活动联合民主党派开展，优先采用各党派团体的履职成果。政协“面”的优势更加展现。就“洞庭湖生态经济区建设”“长岳协同发展”达成助推共识、争取各方重视。社会“体”的力量更加凝聚。邀请“三胞”亲属开展“感受新变化，聚力新时代”中秋考察活动，组织了“喜看农村新变化”等委员视察活动。

4.注重融合创新，发展动能更大更足

机制不断健全。提请市委出台了加强政协党的建设、协商民主、民主监督、提案工作、委员管理等5个规范性文件。手段不断丰富。对政协云蕴藏的数据信息进行整理分析，形成“数说”岳阳政协工作、专题民意调查大数据等报告，为党政部门掌握下情、科学决策提供了有益参考。平台不断拓展。推动政协协商与基层协商、社会治理有效对接，乡街联络办和委员工作室成为了交流沟通的平台、社情民意的驿站、政策宣讲的渠道、为民服务的窗口。

5.加强自身建设，队伍管理更严更实

履职能力进一步提升。举办新晋政协委员和基层政协工作者履职能力培训班，编写《委员学习资料》12期，组织读书分享会和工作交流会65场次。务实作风进一步锤炼。始终把调查研究作为基础课、先手棋，练好脚板力，下足绣花功。管护结合进一步加强。严格实施机关内部绩效考核。坚持正确选人用人导向，2019年市政协机关轮岗干部8名、选调干部6名，97名市政协委员和市县政协干部被提拔重用。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：站位更稳更高

强化党的领导，坚持在市委统一领导下开展工作，紧跟市委要求确定调研、协商、监督课题。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，政协系统的政治统领力、党建牵引力、教育原动力、作风保障力、服务亲和力得到进一步提升。

指标2：机制不断健全

履职实践与融媒传播的合作机制进一步深化、联系沟通进一步密切，充分利用报、刊、屏和网、微、云，刊发理论文章、宣传报道300余篇，推介了典型经验，讲好政协故事，展示委员风采。

指标3：手段不断丰富

在政协云“热点关注”栏目开启在线建言、网络议政，征集各类意见建议5200多条。全年举办远程协商6期、云端直播16次、委员在线值班50期，网络参与人数达10.4万人次，1006件涉及城区环境，为党政部门掌握下情、科学决策提供了有益参考。

指标4：管理更严更实

履职能力进一步提升。编写《委员学习资料》12期，组织读书分享会和工作交流会65场次。加大履职成果转化落实力度，先后就洞庭湖、长江生态环境突出问题整治等工作组织视察督查，促推协商议得深透、成果落地有声。严格实施机关内部绩效考核。坚持正确选人用人导向，2019年市政协机关轮岗干部8名、选调干部6名，97名市政协委员和市县政协干部被提拔重用。

数量指标

指标1：不负重托挑硬担

产业发展上，市政协10名班子成员联点1个飞地园区、10个重点企业，海济药业等项目高效推进。脱贫攻坚上，主席继续领战全市脱贫攻坚会战，平江顺利摘帽，全市年度减贫2.3万人，综合贫困发生率下降至0.37%。大城市建设上，1名副主席担任岳阳楼历史文化片区保护与开发领导小组副组长，协调推进重大提质改造工程建设。人居环境整治上，1名副主席担任副指挥长和路段长，4名市政协领导督导5个示范村创建，14名县区政协主席会议成员牵头17个乡村人居环境改善项目，为打造“乡村振兴看岳阳”品牌作出了积极贡献。

指标2：协商议政献良策

 围绕战略性新兴产业发展等11个课题开展调研协商，形成专题报告13份、建议案6件，获市委市政府领导批示21次。

指标3：民主监督促落地

 选定物流行业降本增效、建筑领域安全生产防控等4个领域开展民主监督。聚焦“扫黑除恶”“最多跑一次”改革，继续开展政协委员“走进公检法司”“走进审改机关”活动，实现了不同监督方式的融合互促。

指标4：提案办理见实效

 坚持控量提质、领导领办、平等协商、严格考评，300件审立提案全部办结，面商率、落实率、满意率逐年提高。“支持岳阳创建长江经济带绿色发展示范区”等30件提案在省政协或全国政协成功立案。

时效指标

指标1：委员“点”的基础更加牢固

 全年开展主席接待委员日活动10期，委员参加各类协商座谈325人次，提交个人和联名提案410件，参与调研视察等活动达768人次。

指标2：界别“线”的特色更加突显

 联合各民主党派、工商联、知联会全年开展履职活动23次，形成履职成果19件；界别组织协商活动29次，提交集体提案56件；收集社情民意信息150条，向省政协和市委、市政府报送信息专报21期，11篇社情民意信息被全国政协、省政协采用。

指标3：政协“面”的优势更加展现

 主动加强与周边地区政协协作，通过联席会议、联名提案、交叉视察等方式，就“洞庭湖生态经济区建设”“长岳协同发展”达成助推共识、争取各方重视。

成本指标

指标1：三公经费只减不增

三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社会“体”的力量更加凝聚

 邀请“三胞”亲属开展“感受新变化，聚力新时代”中秋考察活动，加强与非公有制经济人士、党外知识分子、新社会阶层人士的联络联谊，深入走访民族宗教界代表人士，组织了“喜看农村新变化”等委员视察活动，10名主席会议成员深入16家委员企业走访，委员参与“三进三助”聚力行动和“四微”宣讲活动达3200人次、53场，政协工作的思想引领力、群众组织力、社会号召力越来越强。

经济效益

指标1：预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内。

 本年预算配置控制较好，制度执行总体较为有效。

生态效益

指标1：关注生态治理。

 组织三级政协委员，采取分段分层、条块结合、追根溯源方式，聚焦“水、岸、厂、园、房”，开展“守护一江碧水”沿江徒步踏察，形成7份踏察报告、5张问题清单，用履职“能见度”促江湖“清澈度”。“促推洞庭湖生态环境联动治理和综合施策”、“支持岳阳创建长江经济带绿色发展示范区”等生态环境方面提案在省政协或全国政协成功立案。

社会公众或服务对象满意度

指标1：平台不断拓展

依托127个乡街政协联络办和164个委员工作室，探索了“会场+现场”“固定+移动”“集中+分散”“网上+线下”的简易协商形式和“群英断是非”“社区拉家常”“请你来商量”等基层协商模式，把协商平台搭建到老百姓的家门口，协助解决老百姓日常生活中的急难愁盼问题1800余个，乡街联络办和委员工作室成为了交流沟通的平台、社情民意的驿站、政策宣讲的渠道、为民服务的窗口。

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

张群望

秘书长

岳阳市政协

陈敏

财务科科长

岳阳市政协

李烨

财务科副科长

岳阳市政协

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日