岳阳市2018年度部门整体支出 绩效评价自评报告

联系人

李烨

联络电话

8798723

人员编制

59

实有人数

58

职能职责概述

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

年度主要

工作内容

任务1：坚持党的领导，思想政治保证更加有力

任务2: 忠实履行职能，自身优势发挥更加充分

任务3：不负使命重托，服务工作大局更加有为

任务4：共促和睦和谐，凝心聚力效应更加凸显

任务5：弘扬严实作风，政协对外形象更加提升

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、坚持党的领导，思想政治保证更加有力。

强化理论武装。组织机关干部和广大委员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。坚持党建引领。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神。成立了机关党组、改选了机关党委、新设了机关纪委、增加了2个支部，健全了四级党建联动的组织体系。紧跟市委部署。认真落实市政协党组向市委请示报告制度，坚持年度工作全面报告、重大活动重要事项及时报告、重点调研重要建言专题报告，主动接受市委工作部门归口指导。

二、忠实履行职能，自身优势发挥更加充分。

做实课题调研。按照市委“抓重点、补短板、强弱项、防风险”大调研活动要求，围绕生态治理、乡村振兴、多规合一、职业教育等15个课题，开展专题调研，提出意见建议，为市委、市政府科学决策提供了重要参考。

深化协商议政。先后围绕石化产业高质量发展、产业扶贫长效机制建立等主题开展议政性常委会议协商，围绕现代农业发展等主题开展了专题协商，围绕全域旅游基础设施补板、汨罗飞地工业园动力变革等主题开展了界别协商、对口协商、提案办理协商，推进了协商民主在岳阳的广泛多层制度化发展。

改进民主监督。集成运用调研、视察、建议案、大会发言、社情民意信息等方式进行监督，先后就“最多跑一次”改革等开展协商式监督。点题扶贫领域作风问题治理，组织委员再次“走进纪委监委”、“走进法检两院”，促进了政协民主监督与党内执纪监督。

提质常规工作。坚持“立案准、交办细、办理实、督办勤、考核严”的要求，高质量办理了市政协八届二次会议审查立案的310件提案。升级到省政协层面提案36件、全国政协层面提案4件，“构建铁公水空多式联运体系，打造全国物流交通枢纽城市”等8件重点提案，得到省委省政府领导批示或被全国政协全会立案，为岳阳争取发展空间、区域政策、项目资金鼓与呼。

这一年，活动开展更实了。围绕石化产业高质量发展，我们发动市县160名政协委员赴7个县市36家企业开展调研考察；围绕国家区域性中心城市和省域副中心城市建设，我们组织39名政协委员赴5省13个地级市开展对比调研；围绕推进洞庭湖生态环境治理，我们联动省市90多名政协委员，深入环湖6个县市区开展踏察活动，行程3000多公里，收集问题建议6项42条；围绕残疾人权益保障、等主题，我们利用政协云平台，组织委员开展线上值班活动25次，线上线下互动参与量达5万多人次，提交微建议146条。

这一年，履职成果更多了。全年共立题调研15个，组织各类协商活动32场次，开展专项视察监督8次，形成调研视察报告18篇，报送建议案12件，编发社情民意信息26期，履职成果得到市委市政府领导批示28次。

这一年，社会影响更广了。全省政协工作经验交流会，有我们融合式民主监督工作的典型经验介绍；省政协全会、议政性常委会，有我们为岳阳发展的重点建言；《中国政协》《人民政协报》《湘声报》等主流媒体，有我们守正创新、高效履职的响亮发声；

三、不负使命重托，服务工作大局更加有为。

联点项目建设。市政协10名领导对口联点10个产业项目，在联点领导的指导推动下，经卓新材和美好置业成功跻身全省“五个100”重点产业和科技创新项目。助推脱贫攻坚。主席继续担任脱贫攻坚大会战指挥长，多轮次接受了国务院扶贫办、省委省政府、国省行业部门的暗访督查、专项检查、交叉考核和第三方评估，均获得较高评价。4位主席会议成员联点平江4个贫困村,确保了村出列、户脱贫。共襄生态治理。牵头承办洞庭湖生态经济区（四市一区）政协主席联席会首次会议，海内外80多万网友在线收看同步直播，得到湘鄂两省政协主席高度肯定和各方广泛关注，成功入围2018年湖南省政协十大年度候选新闻事件。聚焦中央和省环保督查反馈问题整改，组织委员踏察、参与专项督查活动15次。给力环境优化。组织委员进企业、进园区、进乡村，助推企业发展、园区升级、乡村振兴。开展“主席入企问需大走访”，收集整理我市实体经济发展中的问题与建议56条，报送市委市政府作为政策措施制定的有益参考。建成“三强”企业名录库和重大调研课题库，主动为岳阳招商引资、招才引智、开放发展当智囊、做实事、尽所能。

四、共促和睦和谐，凝心聚力效应更加凸显。

多党合作搭平台。积极参与大统战格局构建，建立了中共委员联系党外委员制度，健全了与民主党派、工商联、知联会“走访共商、课题共研、资源共享、履职共评、委员共管”的合作机制。团结联谊聚合力。充分利用人民政协在组织上的广泛代表性和政治上的巨大包容性，着力增进最大共识度、寻求最大公约数、汇聚最大正能量。关注民生建真言。围绕棚户区改造、老旧住宅电梯加装等热点问题，组织委员调研、协商、监督，形成了系列成果。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2520.72

275.38

2245.34

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2454.46

1733.76

1132.09

601.67

720.7

66.26

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

72.93

10.17

49

0

13.76

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2052.34

2052.34

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：坚持党的领导，思想政治保证更加有力

目标2: 忠实履行职能，自身优势发挥更加充分

目标3：不负使命重托，服务工作大局更加有为

目标4：共促和睦和谐，凝心聚力效应更加凸显

1.坚持党的领导，思想政治保证更加有力。强化理论武装。组织机关干部和广大委员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。坚持党建引领。成立了机关党组、改选了机关党委、新设了机关纪委、增加了2个支部，健全了四级党建联动的组织体系。紧跟市委部署。认真落实市政协党组向市委请示报告制度，坚持年度工作全面报告、重大活动重要事项及时报告、重点调研重要建言专题报告，主动接受市委工作部门归口指导。

2.忠实履行职能，自身优势发挥更加充分。做实课题调研。围绕生态治理、乡村振兴、等15个课题，开展专题调研，提出意见建议，为市委、市政府科学决策提供了重要参考。深化协商议政。先后围绕石化产业高质量发展等主题开展议政性常委会议协商，围绕现代农业发展等主题开展了专题协商，围绕全域旅游基础设施补板等主题开展了界别协商、对口协商、提案办理协商，推进了协商民主在岳阳的广泛多层制度化发展。改进民主监督。集成运用调研、视察、建议案、大会发言、社情民意信息等方式进行监督，先后就“最多跑一次”改革等开展协商式监督。点题扶贫领域作风问题治理，组织委员再次“走进纪委监委”、“走进法检两院”，促进了政协民主监督与党内执纪监督。提质常规工作。高质量办理了市政协八届二次会议审查立案的310件提案。升级到省政协层面提案36件、全国政协层面提案4件，“构建铁公水空多式联运体系，打造全国物流交通枢纽城市”等8件重点提案，得到省委省政府领导批示或被全国政协全会立案，为岳阳争取发展空间、区域政策、项目资金鼓与呼。

这一年，活动开展更实了。围绕石化产业高质量发展，我们发动市县160名政协委员赴7个县市36家企业开展调研考察；围绕国家区域性中心城市和省域副中心城市建设，我们组织39名政协委员赴5省13个地级市开展对比调研；围绕推进洞庭湖生态环境治理，我们联动省市90多名政协委员，深入环湖6个县市区开展踏察活动，行程3000多公里，收集问题建议6项42条；围绕残疾人权益保障等主题，我们利用政协云平台，组织委员开展线上值班活动25次，线上线下互动参与量达5万多人次，提交微建议146条。这一年，履职成果更多了。全年共立题调研15个，组织各类协商活动32场次，开展专项视察监督8次，形成调研视察报告18篇，报送建议案12件，编发社情民意信息26期，履职成果得到市委市政府领导批示28次。这一年，社会影响更广了。全省政协工作经验交流会，有我们融合式民主监督工作的典型经验介绍；省政协全会、议政性常委会，有我们为岳阳发展的重点建言；《中国政协》《人民政协报》《湘声报》等主流媒体，有我们守正创新、高效履职的响亮发声；

3.不负使命重托，服务工作大局更加有为。

联点项目建设。市政协10名领导对口联点10个产业项目，在联点领导的指导推动下，经卓新材和美好置业成功跻身全省“五个100”重点产业和科技创新项目。助推脱贫攻坚。主席继续担任脱贫攻坚大会战指挥长，多轮次接受了国务院扶贫办、省委省政府、国省行业部门的暗访督查、专项检查、交叉考核和第三方评估，均获得较高评价。4位主席会议成员联点平江4个贫困村,确保了村出列、户脱贫。共襄生态治理。牵头承办洞庭湖生态经济区（四市一区）政协主席联席会首次会议，海内外80多万网友在线收看同步直播，得到湘鄂两省政协主席高度肯定和各方广泛关注，成功入围2018年湖南省政协十大年度候选新闻事件。聚焦中央和省环保督查反馈问题整改，组织委员踏察、参与专项督查活动15次。给力环境优化。收集整理我市实体经济发展中的问题与建议56条，报送市委市政府作为政策措施制定的有益参考。建成“三强”企业名录库和重大调研课题库。

4.共促和睦和谐，凝心聚力效应更加凸显。多党合作搭平台。积极参与大统战格局构建，建立了中共委员联系党外委员制度，健全了与民主党派、工商联、知联会的合作机制。团结联谊聚合力。充分利用人民政协在组织上的广泛代表性和政治上的巨大包容性，着力增进最大共识度、寻求最大公约数、汇聚最大正能量。关注民生建真言。围绕棚户区改造、老旧住宅电梯加装等热点问题，组织委员调研、协商、监督，形成了系列成果。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：坚持党的领导，思想政治保证更加有力

强化理论武装。组织机关干部和广大委员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。坚持党建引领。成立了机关党组、改选了机关党委、新设了机关纪委、增加了2个支部，健全了四级党建联动的组织体系。紧跟市委部署。认真落实市政协党组向市委请示报告制度，坚持年度工作全面报告、重大活动重要事项及时报告、重点调研重要建言专题报告，主动接受市委工作部门归口指导。

指标2：联点项目建设

市政协10名领导对口联点10个产业项目，在联点领导的指导推动下，经卓新材和美好置业成功跻身全省“五个100”重点产业和科技创新项目。

指标3：给力环境优化

收集整理我市实体经济发展中的问题与建议56条，报送市委市政府作为政策措施制定的有益参考。建成“三强”企业名录库和重大调研课题库。

指标4：共促和睦和谐，凝心聚力效应更加凸显

多党合作搭平台。积极参与大统战格局构建，建立了中共委员联系党外委员制度，健全了与民主党派、工商联、知联会的合作机制。团结联谊聚合力。充分利用人民政协在组织上的广泛代表性和政治上的巨大包容性，着力增进最大共识度、寻求最大公约数、汇聚最大正能量。关注民生建真言。围绕棚户区改造、老旧住宅电梯加装等热点问题，组织委员调研、协商、监督，形成了系列成果。

数量指标

指标1：活动开展更实

围绕石化产业高质量发展，我们发动市县160名政协委员赴7个县市36家企业开展调研考察；围绕国家区域性中心城市和省域副中心城市建设，我们组织39名政协委员赴5省13个地级市开展对比调研；围绕推进洞庭湖生态环境治理，我们联动省市90多名政协委员，深入环湖6个县市区开展踏察活动，行程3000多公里，收集问题建议6项42条；围绕残疾人权益保障、等主题，我们利用政协云平台，组织委员开展线上值班活动25次，线上线下互动参与量达5万多人次，提交微建议146条。

指标2：履职成果更多

全年共立题调研15个，组织各类协商活动32场次，开展专项视察监督8次，形成调研视察报告18篇，报送建议案12件，编发社情民意信息26期，履职成果得到市委市政府领导批示28次。

时效指标

指标1：做实课题调研

围绕生态治理、乡村振兴、等15个课题，开展专题调研，提出意见建议，为市委、市政府科学决策提供了重要参考。

指标2：深化协商议政

先后围绕石化产业高质量发展等主题开展议政性常委会议协商，围绕现代农业发展等主题开展了专题协商，围绕全域旅游基础设施补板等主题开展了界别协商、对口协商、提案办理协商，推进了协商民主在岳阳的广泛多层制度化发展。

指标3：改进民主监督

集成运用调研、视察、建议案、大会发言、社情民意信息等方式进行监督，先后就“最多跑一次”改革等开展协商式监督。点题扶贫领域作风问题治理，组织委员再次“走进纪委监委”、“走进法检两院”，促进了政协民主监督与党内执纪监督。提质常规工作。高质量办理了市政协八届二次会议审查立案的310件提案。升级到省政协层面提案36件、全国政协层面提案4件，“构建铁公水空多式联运体系，打造全国物流交通枢纽城市”等8件重点提案，得到省委省政府领导批示或被全国政协全会立案，为岳阳争取发展空间、区域政策、项目资金鼓与呼。

指标4：提质常规工作

高质量办理了市政协八届二次会议审查立案的310件提案。升级到省政协层面提案36件、全国政协层面提案4件，“构建铁公水空多式联运体系，打造全国物流交通枢纽城市”等8件重点提案，得到省委省政府领导批示或被全国政协全会立案，为岳阳争取发展空间、区域政策、项目资金鼓与呼。

成本指标

指标1：三公经费只减不增

三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：助推脱贫攻坚

指标2：社会影响更广

1.主席继续担任脱贫攻坚大会战指挥长，多轮次接受了国务院扶贫办、省委省政府、国省行业部门的暗访督查、专项检查、交叉考核和第三方评估，均获得较高评价。4位主席会议成员联点平江4个贫困村，确保了村出列、户脱贫。组织全市三级政协委员开展“三个一”扶贫行动，全市2381名政协委员结对帮扶近3000户建档立卡贫困户，“一对一”帮扶贫困学子完成学业、贫困劳力实现就业、贫困家庭增加家业，成为我市社会扶贫的生力军。 2.社会影响更广了。全省政协工作经验交流会，有我们融合式民主监督工作的典型经验介绍；省政协全会、议政性常委会，有我们为岳阳发展的重点建言；《中国政协》《人民政协报》《湘声报》等主流媒体，有我们守正创新、高效履职的响亮发声；

经济效益

指标1：在预算执行方面，全年支出总额要控制在预算总额以内

本年预算配置控制较好，制度执行总体较为有效。

生态效益

指标1：共襄生态治理。

1.牵头承办洞庭湖生态经济区（四市一区）政协主席联席会首次会议，协商通过助推洞庭湖生态环境联动治理和综合施策《岳阳共识》，海内外80多万网友在线收看同步直播，得到湘鄂两省政协主席高度肯定和各方广泛关注，成功入围2018年湖南省政协十大年度候选新闻事件。聚焦中央和省环保督查反馈问题整改，组织委员踏察、参与专项督查活动15次，促推环湖点上污染问题解决。

社会公众或服务对象满意度

指标1：关注民生建真言

围绕棚户区改造、食品药品安全、老旧住宅电梯加装、社区服务体系建设等热点问题，组织委员调研、协商、监督，形成了系列成果，在委员的多年呼吁、市委的高度重视、政府的竭力推动下，珍珠山生态公园建设一期工程已基本建成。发挥政协委员专长，帮助委员在街道、乡镇、社区、企业建成委员工作（活动）室（站）157个，拓宽了倾听民声、广纳民意、服务民需的渠道，让人民群众感受到政协离自己很近、委员对百姓很亲。

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

张群望

秘书长

岳阳市政协

任国才

财务科科长

岳阳市政协

李烨

财务科副科长

岳阳市政协

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日