岳阳市财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 政协会议经费
项目单位： 岳阳市政协
主管部门： 岳阳市政协
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 6 月 29 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
张群望 |
联系电话 |
8798712 |
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项目地址 |
岳阳大道岳阳市政协机关 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2017年 12 月起至 2018 年 1 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
132 |
实际到位资金 （万元） |
132 |
实际支出 （万元） |
132 |
结余 （万元） |
0 |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
132 |
市财政 |
132 |
市财政 |
132 |
市财政 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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会议住宿及餐饮 |
358700 |
2018年2月 |
岳阳大酒店 |
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会议住宿及餐饮 |
273172 |
2018年2月 |
格兰云天大酒店 |
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会议住宿及餐饮 |
209605 |
2018年2月 |
国贸大酒店 |
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会议资料印刷 |
113033 |
2018年1.2月 |
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会议用品 |
84077 |
2018年1.2月 |
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大巴车租车费 |
90000 |
2018年1月 |
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其他支出 |
191413 |
2018年1.2月 |
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支出合计 |
1320000 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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年度目标：政协八届二次全会顺利召开。 长期目标：政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我市振兴崛起，构建开放崛起新岳阳作出贡献。 |
政协全会顺利召开，项目年度目标已完成，长期目标正在逐步实现。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
参会委员人数 |
会议应到委员363名 |
实到委员350名，参会率 96.4%，符合《政协章程》规定。 |
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提案征集和审查情况 |
积极履职，献言献策 |
截至2018年1月2日中午12时，政协岳阳市八届二次会议共收到提案415件，立案310件。 升级到省政协层面提案36件、全国政协层面提案4件，“构建铁公水空多式联运体系，打造全国物流交通枢纽城市”等8件重点提案，得到省委省政府领导批示或被全国政协全会立案，为岳阳争取发展空间、区域政策、项目资金鼓与呼。本次会议所有的提案均通过提案办理软件系统和政协云手机app进行提交。会议期间，提案委员会遴选了一批重点提案报请市委、市政府领导阅批。领导对《关于激活双港驱动引擎，加快岳阳开放发展的建议》《关于全域整治农村“空心房”，加速推进乡村振兴的建议》等提案作出了批示，充分肯定了委员们的参政议政热情和履职践责成果，并对提案办理工作提出了明确要求。 |
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质量指标 |
政治协商职能 |
积极履职，充分发挥政协政治协商的职能 |
政协全会会议天数、参会委员人数、列席人员人数、参会率等都基本完成了预算目标。在全体会议和委员分组讨论等一系列的协商议政活动中，各政协委员提出了很多有质量有分量的意见建议。市政协委员王志龙作了题为《不负湖南区域发展“首极”重任，奋力推进岳阳省域副中心城市建设》的发言，市政协委员吴鹏涛作了题为《加快长江中游交通物流枢纽建设，全力打造交通物流强市》的发言，市政协委员杨善作了题为《关于大力实施乡村振兴战略的建议》的发言。 |
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时效指标 |
资金到位率 |
100% |
资金到位率100% |
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成本指标 |
预算安排资金 |
≤132万 |
实际支出132万 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
在预算执行方面，专项支出总额要控制在预算总额以内 |
在预算执行方面，专项支出总额在预算总额以内 |
本年预算配置控制较好，制度执行总体较为有效。 |
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社会效益 指标 |
有关社会建设方面的提案 |
为我市社会建设献计献策 |
委员们聚焦养老服务、食品安全、社会保障等群众关心的热点、难点问题提出意见建议，得到了职能部门的重视和采纳。邓冬华委员提出的提案《关于加强城区交通整治的建议》，相关部门在“加大交通违法处置力度、加大基础设施建设投入、加大交通教育力度、加大交通警力配置”等方面采取措施，为缓解城市交通拥堵发挥了积极作用。农工党市委提出的提案《关于在岳阳推进新时期扶贫政策实施方略的建议》，相关部门在“强化政府主导作用、加强文化扶贫力度、科学制定扶贫标准”等方面做了不少工作。陈平委员提出的《关于利用“互联网+”发展智慧养老服务业的提案》，市政府出台了《关于加快推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》等文件，建立了“1+X”养老保障政策体系，全市“一县一院”的养老服务框架基本形成。 |
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生态效益 指标 |
有关生态文明建设方面的提案 |
为我市生态文明建设献计献策 |
委员们针对农村环境综合治理、珍珠山公园保护、生产生活垃圾处置等问题积极建言献策，助推市委、市政府决策贯彻实施。结合蒋勇委员提出的提案《关于“扎实推进洞庭湖生态环境保护与治理”的建议》，市政府出台了《东洞庭湖国家级自然保护区管理办法》等规范性文件。中央环保督察反馈的问题，特别是洞庭湖突出环境问题得到了科学化、系统化、大力度的整改。民盟市委提出的提案《多措并举处理城市垃圾，建设洁净宜居美好家园》，相关部门在“完善收运体系、提升处置能力、完善价格机制、加强综合利用”等方面吸纳了委员建议。邹岳湘委员提出的提案《关于加快推进中心城区社区公园建设的建议》，市城市管理和行政执法局初步完成了《岳阳市城市绿地系统规划（2018-2030）》的修编工作，并已将社区公园、街头游园建设纳入《岳阳市城乡绿化三年行动（2017-2019）》总体方案，委员建议起到了拾遗补缺的作用。 |
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服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
99% |
99% |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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张群望 |
秘书长 |
岳阳市政协 |
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任国才 |
财务科科长 |
岳阳市政协 |
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李烨 |
财务科副科长 |
岳阳市政协 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国是一个人口众多的多民族、多党派的国家，为增进各民族、各党派、社会各界、无党派民主人士之间的团结合作，推动社会主义建设事业的发展，国家在作出重大决策之前，要同各方面的代表人物进行充分的协商。人民政协作为实现这一基本制度的重要组织形式，将在国家的政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行现代化建设，维护国家的统一和加强各民族的团结中，进一步发挥重要作用。 政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结，体现团结，增进团结，全体委员鼓劲，给党派团体鼓劲，给各界人士鼓劲，团结各方面群众为完成岳阳市发展目标而共同奋斗。 （二）项目资金使用及管理情况 资金来源。本项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了市财政2018年部门预算，计划安排资金132万元，实际到位资金 132 万元，资金到位率 100%。主要用于委员住宿、餐饮支出 会议资料印刷费会议用品支出及会议其他支出。 （三）项目组织实施情况 岳阳市政协八届二次全会于2017年12月31日至2018年1月3日召开，会期4天，参会委员共计347人。为做好本次会议筹备工作，市政协成立了八届二次会议大会筹备处，下设大会秘书组、文稿起草组、组织组、提案组、发言组、宣传组、纪律监督组、后勤组、安保信访组等9个工作组，协调推进会议各项工作的进行。会议按照规定的程序，对全市经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商，具有十分重要的意义。 （四）综合评价情况及评价结论 本次政协专项会议经费项目绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，全市政协委员的满意度高，达到了预定的目标。 （五）项目主要绩效情况分析 市政协全会的成功召开，使政协圆满完成了年度政治协商、民主监督、参政议政任务，推动全市人民政协事业进一步向前发展。政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议可以充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 市政协工作相较市委的要求、社会的期待，还存在些许差距和不足，主要表现在：协商建言的成果转化还需进一步强化，民主监督的机制方式还需进一步健全，团结联谊的范围对象还需进一步扩大，政协委员的服务管理还需进一步提升等等，这些问题将在今后工作中切实加以改进。 建议细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支。 |
项目支出绩效评价指标体系
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一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） |
4 |
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决策 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） |
4 |
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资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） |
5 |
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分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） |
5 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
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到位 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） |
2 |
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|
资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 |
7 |
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财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） |
3 |
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项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
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项目 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） |
3 |
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管理 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） |
5 |
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一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
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|
产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
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产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
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项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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|
社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。