岳阳市政协机关2017年度部门决算

目录

第一部分 岳阳市政协机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市政协机关2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市政协机关2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 岳阳市政协机关单位概况

一、部门职责

（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在岳省政协委员进行视察活动。

（4）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

（5）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

（6）联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）参与接待来岳访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

（10）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，我机关由办公室、提案委员会、经济科技委员会、委员学习联络委员会、法制群团人口资源环境委员会、港澳台侨民族宗教外事委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、研究室等8个正处级单位。另外，市纪委向市政协机关派驻有纪检组。办公室下设9个职能科室，分别为秘书科、机关事务管理科、财务科、政工科、接待科、法制信访科、政协委员企业促进科、离退休人员管理科、宣传信息科。机关下设网络信息中心为全额拨款事业单位。

三、部门决算单位构成

市政协机关只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有岳阳市政协本级。

第二部分 岳阳市政协机关2017年度部门决算表

2017年度市政协决算公开表.xls

第三部分 岳阳市政协机关2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1976.11万元，较上年减少43.2万元，减少2.14%；2017年度支出总计2056.78万元，较上年增加125.84万元，增加6.52%。支出增加的主要原因一是2016年绩效奖和2017年部分绩效奖均在2017年发放；二是新增支出项目基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总计1976.11万元，其中：财政拨款收入1800万元，占比91.09%；其他收入176.11万元，占比8.91%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出总计2056.78万元，其中基本支出1308.62万元，占比63.62%；项目支出748.16万元，占比36.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1800万元，较上年减少219.31万元，减少10.86%；2017年度财政拨款支出2056.78万元，较上年增加125.84万元，增加6.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2056.78万元，占本年支出的100%，较上年增加125.84万元，增加6.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年全年财政拨款支出2056.78万元，其中：一般公共服务支出1913.34万元，占比93.03%；教育支出5万元，占比0.24%；社会保障和就业支出125.44万元，占比6.1%；城乡社区支出8万元，占比0.39%；商业服务业等支出5万元，占比0.24%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年全年财政拨款支出2056.78万元，与年初预算数相比增加了724.42万元。其中：基本支出1308.62万元，比年初预算700.18万元增加了608.44万元；项目支出748.16万元，比年初预算632.18万元增加了115.98万元。主要原因一是预算基数较低，存在资金缺口，每年都需靠财政追加弥补；

具体到项级科目的情况：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为515.96万元，支出决算为991.8万元，完成年初预算的192.22%。决算数大于预算数的主要原因：根据市委市政府的统一安排发放综治奖金及绩效奖金，年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.8万元，支出决算为443.16万元，完成年初预算的291.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排部分财政拨款预算。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为208万元，支出决算为208万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为138万元，支出决算为106万元，完成年初预算的76.81%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为84.38万元，支出决算为84.38万元。完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元。完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为46，支出决算为51万元。完成年初预算的110.87%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为20万元。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排中专项资金财政拨款预算。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.9万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的115.03%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的98.8%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的41.62%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排中专项资金财政拨款预算。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排中专项资金财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年全年一般公共预算财政拨款基本支出1308.62万元，其中：工资福利支出847.93万元，占比64.8%；对个人和家庭的补助支出50.79万元，占比3.88%；商品和服务支出356.92万元，占比27.27%；其他资本性支出52.98万元，占比4.05%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年全年“三公”经费支出决算数总计133.56万元，较年初预算减少48.44万元，降低26.62%。其中：因公出国（境）费支出6.9万元，较年初预算减少8.1万元，降低54%；公务接待费支出69.17万元，比年初预算减少8.83万元，降低11.32%，减少原因是机关厉行节约，严把公务消费审批关；公务用车购置及运行维护费支出57.49万元，比年初预算减少31.51万元，降低35.4％，加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数133.56万元，比2016年决算数减少43.87万元，下降24.73%，其中公务接待费支出减少0.75万元,下降1.07%，减少原因是机关厉行节约；因公出国（境）费支出增加6.9万；公务用车购置及运行维护费减少50.02万元，下降46.53%，减少的主要原因是2016年9月份实行公车改革，公务用车数量减少，同时加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年因公出国（境）支出6.9万元，全年安排因公出国（境）1人次、没有购置公务用车，现有公务用车10台,公务接待经费69.17万元，为国内公务接待241批次、2213人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。组织对2017年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2017年度财政拨款收入1800万元，较上年减少10.86%；2017年度财政拨款支出2056.78万元，较上年增加6.52%。

2017年，在中共岳阳市委的坚强领导和省政协的正确指导下，市政协常委会牢牢把握主题，充分发挥优势，广泛凝聚力量，紧贴中心大局，忠实履行职责，着力把政协工作往深想、朝实做、向前推，为加快岳阳建设作出了积极贡献。1

1.专题调研硕果累累。按照省政协三级联动和市委点题交办要求，高质量完成了“开放崛起在岳阳”首位课题调研，谋划了178个、总投资达3754亿元的重大项目，通过清单报送、专题宣讲、党校授课、走进红网、集中视察等方式促进了调研成果转化。组织开展了“打造交通物流枢纽”、“优化非公经济发展法治环境”等5个重点课题和“教育扶贫”、“历史街区保护”等自选课题调研；各党派团体委员积极参与“大岳阳城市圈建设”、“河湖连通工程”、等7个课题调研，形成了一批有见解、有价值的调研成果。

2.协商民主有声有色。先后组织了金融扶贫、规范村民建房、加强食品安全监管体系建设等专题协商，同时就美丽乡村建设、石化产业转型升级、等主题开展了界别协商、对口协商、提案办理协商，不仅发挥了界别优势，而且形成了“三位一体”的职能聚焦、闭环管理和成果叠加。

3.民主监督有力推进。组织开展了产业扶贫、港口会战、分级诊疗、医疗废弃物集中处置等视察监督活动，提高了民主监督的组织化程度。带领政协委员走进法检两院和纪委，探索了刚性执纪监督与柔性民主监督的互融、互鉴、互促机制，获得了良好的社会反响。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出609.66万元，比2016 年增加150.99万元，增长%。主要原因是：统计口径改变。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额319.96万元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出23.67万元、政府采购服务支出243.29万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，全部是一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。.

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。